ИП на ОСНО: как провести чек при покупке товара за наличные в 1С?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Знаю, что ООО на ОСНО выдают деньги под аванс. Потом, выписывают расходник на сумму чека. потом, к авансовому прикрепляется заявление, хранится отдельно. Чеки хранятся отдельно.

  Не всё поняла из вопроса.., как-то не так написано... 🤔
  
  У организаций нс ОСНО выдают деньги под отчет. Вы это хотели сказать? [Под аванс - понятие , тяготеющее к оплате труда (аванс, получка...). 😰]
  Оформление первичных документов лучше обсуждать в конкретном разделе (есть такой на форуме), с точки зрения как правильно.
  Я могу ответить по вводу документов в программе. Программа не все документы "по жизни" предоставляет.., остаётся только надеяться и ждать, что разработчики ещё добавят что-нибудь хорошего в типовой функционал. 😀  
  Расходник выписывают в пр-ме именно при выдаче под отчет. К нему же прикладывают собственноручное заявление работника на выдачу ему денег, подписанное руководителем.
  А когда уже произойдет расход (оплата подотчетником контрагенту или магазину, и т.п.), тогда оформляют док-т "Авансовый отчет". Кассовый чек про оплату контрагенту подкалывают непосредственно к Авансовому отчету. Авансовые отчеты с приложенными первичными документами проверяет руководитель и подписывает их. Чеки отдельно как правило не хранятся. Может, у вас какой особенный документооборот??
  

  Цитата:Как ИП на ОСНО поступает?Как правильно оприходовать чек в программе? Если не трудно, по шагам объясните, пожалуйста.

  К сожалению, четко не скажу про ИП. Так как ему в части кассовых операций много послаблений. На практике (по роду работы) к ИП не попадаю...😉 
  
  Что означает "оприходовать чек"? Это как? Приходуют товары, материалы... , а чеки? Может, речь об учете чека как подтверждения оплаты??
  Можете к накладным прикалывать. Если не составляете авансового отчета, то в подтверждения расходов собирайте документы, сшивайте их.
  По мне, нет ничего удобнее ведения расчетов кассы с МОЛ по авансовым отчетам. 🤐
• Спасибо, за поправки в моем не совсем корректно заданном вопросе.
  Интересует именно учет чека как подтверждение оплаты. И как ИП на ОСНО  должен учитывать это в программе, чтоб расходы эти попадали в книгу доходов и расходов.
• Здравствуйте снова!
  

  Цитата: Интересует именно учет чека как подтверждение оплаты. И как ИП на ОСНО должен учитывать это в программе, чтоб расходы эти попадали в книгу доходов и расходов.

  Чтобы все записи зачитывались, лучше всего оплату поставщику (ваш кассовый чек) связывать с поступлением расхода (материалов, приобретаемых услуг сторонних поставщиков и т.п.).
  Соответственно, общая схема в программе такая (ниже), но отличается от отдельных рекомендаций коллег на форуме, т.к. программе для формирования признаваемых расходов нужны зачеты и погашения задолженностей.
  
  Выдаете под отчет - выдача подотчетному лицу - сумму по РКО / Д71.01 К50.01  /;
  Оформляете аванс.отчет (вкладка "оплата") - по касс.чеку поставщику / Д60.02 К71.01 /
  Вводите ПТиУ , т.е. Поступление товаров и услуг (либо материалы, либо вх.услуги и т.п.) - Д10.01(20.01,26) К60.01 и автоматом зачет аванса по постащику : Д60.01 К60.02, он важен.
  После проведения док-та  ПТиУ в регистрах ИП должен формироваться принимаемый расход.
  
  И загляните в темы
  Тонкости отражения расходов ИП на УСН в 1С Предприятие 8.2 
  Восстановление расходов по авансовым отчетам ИП 
  Отражение расходов ИП в 1С
  
  и тут на всякий случай тема 
  Как учесть в 1С Бухгалтерия налоги, уплаченные наличными?